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总公司是在现在的分公司基础上变更的,原来的公司改为分公司,总公司与份公司如何建账?

发布:上海迅翎    日期:2019-09-04
总公司是在现在的分公司基础上变更的,原来的公司改为分公司,总公司与份公司如何建账?
 
匿名用户回答:
总公司就是总公司,应汇总合并所有分公司的帐务。原总公司的人员、营销等管理有可能全部划为某一分公司的业务,但不可能将总公司变为分公司,从工商等法律上就走不通。如果只是成立一分公司,再将总公司的业务划给分公司,做帐很简单,将移出业务的账例如销售收入、成本费用等科目在划出的月份作为新公司的新增数据,总公司划走的业务在总公司账面上转出,然后新开设账页并设置相关科目,设置科目时可参考会计准则或小企业会计制度设置,按各分公司设二级明细以便合并分公司的账务。
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比如总公司给分公司1000元总公司分录为借:内部往来 1000贷:库存现金1000分公司分录为借:库存现金1000贷:内部往来 1000这样在合并合报表时就不会有影响了
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